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2017年度青海省水利廳農村水電和電氣化發展管理局部門決算

2018/11/21 10:42:59 次瀏覽 信息來源:本站  發布單位:農村水電和電氣化發展管理局

目 錄

 

第一部分水利廳農電局概況

一、部門職能

二、部門決算單位構成

第二部分水利廳農電局2017年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分青海省水利廳農村水電和電氣化發展管理局2017年度部門決算情況說明

 

 

第一部分青海省水利廳農村水電和電氣化發展

管理局部門概況

 

一、主要職能

管理農村水電促進農村電氣化.指導全省農村牧區小水電建設及管理組織協調農村水電電氣化編報全省中小水電建設的年度計劃和長遠發展規劃研究擬定小水電體改、農網建設改造和城鄉同網同價的政策法規及辦法并組織實施

 

二、部門決算單位構成

2017年度決算編制范圍包括各級預算單位1個。其中二級預算單位*個(詳情見附表)。各級單位年末人數18人,其中在職人員11人,退休人員7人。

 

 

 

 


第二部分青海省水利廳農村水電和電氣化發展管理局

2017年度部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01

部門:青海省水利廳農村水電和電氣化發展管理局

 

 

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目

行次

決算數

一、財政撥款收入

1

248.95

一、一般公共服務支出

35

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

36

二、上級補助收入

3

三、國防支出

37

三、事業收入

4

四、公共安全支出

38

四、經營收入

5

五、教育支出

39

五、附屬單位上繳收入

6

六、科學技術支出

40

六、其他收入

7

七、文化體育與傳媒支出

41

8

八、社會保障和就業支出

42

32.9

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

43

18.43

10

十、節能環保支出

44

11

十一、城鄉社區支出

45

12

十二、農林水支出

46

186.2

13

十三、交通運輸支出

47

14

十四、資源勘探信息等支出

48

15

十五、商業服務業等支出

49

16

十六、金融支出

50

17

十七、援助其他地區支出

51

18

十八、國土海洋氣象等支出

52

19

十九、住房保障支出

53

14.06

20

二十、糧油物資儲備支出

54

21

二十一、其他支出

55

22

二十二、債務還本支出

56

23

二十三、債務付息支出

57

本年收入合計

24

248.95

本年支出合計

58

251.59

用事業基金彌補收支差額

25

結余分配

59

年初結轉和結余

26

交納所得稅

60

基本支出結轉

27

提取職工福利基金

61

項目支出結轉和結余

28

轉入事業基金

62

-2.89

經營結余

29

其他

63

30

年末結轉和結余

64

0.25

31

基本支出結轉

65

32

項目支出結轉和結余

66

0.25

33

經營結余

67

總計

34

248.95

總計

68

248.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

部門:青海省水利廳農村水電和電氣化發展管理局

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

248.95

248.95

 

 

208

 社會保障和就業支出

32.9

32.9

 

20805

行政事業單位離退休 

32.9

32.9

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出 

17.37

17.37

 

 

 

 

 

 

2080599

 其他行政事業單位離退休支出

15.53

15.53

 

 

 

 

 

 

210

 醫療衛生與計劃生育支出

18.43

18.43

 

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

18.43

18.43

 

 

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

9.66

9.6

 

 

 

 

 

 

2101103

公務員醫療補助

8.77

8.77

 

 

 

 

 

 

213

 農林水支出

183.56

183.56

 

 

 

 

 

 

21303

水利

183.31

183.56

 

2130399

其他水利支出

183.31

183.31

 

21399

 其他農林水支出

0.25

0.25

 

 

 

 

 

 

2139999

其他農林水支出

0.25

0.25

 

221

住房保障支出

14.06

14.06

 

 

 

 

 

 

22103

住房改革支出

14.06

14.06

 

2210201

住房公積金

14.06

14.06

 

 

   支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

部門:青海省水利廳農村水電和電氣化發展管理局

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

251.59

236.59

15

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

32.9

32.9

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

32.9

32.9

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

17.37

17.37

 

 

 

 

 

2080506

其他行政事業單位離退休支出

15.53

15.53

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

18.43

18.43

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

18.43

18.43

 

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

9.66

9.66

 

 

 

 

 

2101103

公務員醫療補助

8.77

8.77

 

 

 

 

 

213

其他水利支出

186.2

186.2

15

 

 

 

 

21303

水利

186.2

186.2

15

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

186.2

186.2

15

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.06

14.06

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.06

14.06

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

14.06

14.06

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04

部門:青海省水利廳農村水電和電氣化發展管理局

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

1

欄次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

248.95

一、一般公共服務支出

31

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

32

3

三、國防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科學技術支出

36

7

七、文化體育與傳媒支出

37

8

八、社會保障和就業支出

38

32.9

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

39

18.43

10

十、節能環保支出

40

11

十一、城鄉社區支出

41

12

十二、農林水支出

42

183.31

13

十三、交通運輸支出

43

14

十四、資源勘探信息等支出

44

15

十五、商業服務業等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地區支出

47

18

十八、國土海洋氣象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

14.06

20

二十、糧油物資儲備支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、債務還本支出

52

23

二十三、債務付息支出

53

本年收入合計

24

248.95

本年支出合計

77

176.89

25

78

年初財政撥款結轉和結余

26

年末財政撥款結轉和結余

79

0.25

一、一般公共預算財政撥款

27

0

基本支出結轉

80

二、政府性基金預算財政撥款

28

項目支出結轉和結余

81

0.25

29

82

總計

30

248.95

總計

83

248.95

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開05

部門:青海省水利廳農村水電和電氣化發展管理局

 

 

單位:萬元

 

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 

欄次

1

2

3

 

合計

248.7

233.7

15

 

208

社會保障和就業支出

32.9

32.9

 

 

20805

行政事業單位離退休

32.9

32.9

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

17.37

17.37

 

 

2080509

其他行政事業單位離退休支出

15.53

15.53

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

18.43

18.43

 

 

21011

行政事業單位醫療

18.43

18.43

 

 

2101101

行政單位醫療

9.66

9.66

 

 

2101103

公務員醫療補助

8.77

8.77

 

 

213

其他水利支出

183.31

183.31

15

 

21303

水利

183.31

183.31

15

 

2130399

其他水利支出

183.31

183.31

15

 

221

住房保障支出

14.06

14.06

 

 

22102

住房改革支出

14.06

14.06

 

 

2210201

住房公積金

14.06

14.06

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開06

部門:青海省水利廳農村水電和電氣化發展管理局

 

 

 

 

 

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

196.34

302

商品和服務支出

3.87

310

其他資本性支出

30101

基本工資

45.16

30201

辦公費

0.12

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

110.7

30202

印刷費

31002

辦公設備購置

30103

獎金

30203

咨詢費

31003

專用設備購置

30104

其他社會保障繳費

18.43

30204

手續費

31004

基礎設施建設

30106

伙食補助費

30205

水費

31005

大型修繕

30107

績效工資

30206

電費

31006

信息網絡及軟件購置更新

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

17.37

30207

郵電費

31007

物資儲備

30109

職業年金繳費

30208

取暖費

0.8

31008

土地補償

30199

其他工資福利支出

4.68

30209

物業管理費

 

31009

安置補助

303

對個人和家庭的補助

33.49

30211

差旅費

31010

地上附著物和青苗補償

30301

離休費

30212

因公出國(境)費用

31011

拆遷補償

30302

退休費

30213

維修()

31012

公務用車購置

30303

退職(役)費

30214

租賃費

31013

其他交通工具購置

30304

撫恤金

30215

會議費

31014

產權參股

30305

生活補助

30216

培訓費

31099

其他資本性支出

30306

救濟費

30217

公務接待費

304

對企事業單位的補貼

30307

醫療費

30218

專用材料費

30401

企業政策性補貼

30308

助學金

30224

被裝購置費

30402

事業單位補貼

30309

獎勵金

10.55

30225

專用燃料費

30403

財政貼息

30310

生產補貼

30226

勞務費

 

30404

其他對企事業單位的補貼

30311

住房公積金

14.06

30227

委托業務費

307

債務利息支出

30312

提租補貼

30228

工會經費

1.5

30701

國內債務付息

30313

購房補貼

6.05

30229

福利費

0.09

30707

國外債務付息

30314

采暖補貼

30231

公務用車運行維護費

1.36

399

其他支出

30315

物業服務補貼

2.83

30239

其他交通費用

39906

贈與

30399

其他對個人和家庭的補助支出

30240

稅金及附加費用

30299

其他商品和服務支出

 

 

人員經費合計

229.83

公用經費合計

3.87

 

住房公積金

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

部門:青海省水利廳農村水電和電氣化發展管理局

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.82

0.64

3.43

0.75

1.36

1.36

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

部門:XXX

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

第三部青海省水利廳農村水電和電氣化發展管理局

2017年度部門決算情況說明

 

一、關于青海省水利廳農村水電和電氣化發展管理局2017年度部門決算收支總體情況說明

青海省水利廳農村水電和電氣化發展管理局2017年度收支總決算251.84萬元,比2017年收支總決算增加74.95萬元。主要原因是:人員增加

二、關于青海省水利廳農村水電和電氣化發展管理局2017年度收入決算情況說明

本年收入合計248.95萬元,其中:財政撥款收入248.95萬元,占100%.

三、關于青海省水利廳農村水電和電氣化發展管理局2017年度支出決算情況說明

本年支出合計251.84萬元,其中:基本支出236.59萬元,占94%;項目支出15萬元,占6%.

四、關于青海省水利廳農村水電和電氣化發展管理局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

青海省水利廳農村水電和第氣化發展管理局2017年度財政撥款收支總決算251.84萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計增加74.95萬元。主要原因是人員增加。

五、關于青海省水利廳農村水電和電氣化發展管理局2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

青海省水利廳農村水電和電氣化發展管理局2017年度財政撥款支出251.84萬元,占本年支出合計的101%。與2016年相比,財政撥款支出增加74.95萬元。主要原因是人員增加。

青海省水利廳農村水電和電氣化發展管理局2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服務(類)支出204.63萬元,占81.25%,主要用于本單位保障機構正常運轉、開展公共管理活動所發生的基本支出和項目支出。

2、社會保障和就業()支出32.9萬元,占13.06%,主要用于離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

3、住房保障支出()支出14.06萬元,占5.5%,主要用于按照國家政策規定為職工繳納和發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

(三)財政撥款支出決算的具體情況

青海省水利廳農村水電和電氣化發展管理局2017年度財政撥款支出年初預算為164.57萬元,支出決算為251.84萬元。決算數大(小)于預算數的主要原因是單位人員增加和調整機關事業單位工作人員青海津貼和住房物業服務補貼、公務移動通訊費及離退休人員調整工資。

六、關于青海省水利廳農村水電和電氣化發展管理局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出233.7萬元,其中:人員經費萬元,主要包括:基本工資45.16萬元、津貼補貼110.7萬元、機關事業單位基本養老保險繳費17.37萬元、其他社會保障費18.43萬元、其他工資福利支出4.68萬元、日常公用經費3.84萬元,主要包括:辦公費0.12萬元、取暖費0.8萬元、福利費0.09萬元、工會經費1.5萬元、公務用車運行維護費1.36萬元、對個人和家庭的補助支出33.49萬元。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況說明

(一)三公經費財政撥款支出預算執行情況說明

2017年度三公經費財政撥款支出預算為4.82萬元,其中:因公出國(境)費預算0.64萬元,公務用車購置及運行費預算3.43萬元,公務接待費預算0.75萬元。支出決算為1.36萬元,完成預算的28.21%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車運行費支出決算為1.36萬元,完成預算的39.65%;公務接待費支出決算為0萬元。

(二)三公經費財政撥款支出決算情況說明

2017年度三公經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算1.36萬元,占39.65%;公務接待費支出決算0萬元,。

(三)三公經費與上年執行情況差異說明

2017年度三公經費支出決算數比上年決算數減少0.54萬元,其中:因公出國(境)支出決算與上一年相同為0萬元,公務用車購置及運行維護費支出決算數比上年數減少0.54萬元,公務接待費支出決算數與上年相同0萬元。

 

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